来源：农村农业建设

目前，全国范围内都在实施乡村振兴战略，让农业成为有奔头的产业，成为政府工作的重中之重，因此，国家财政在农业产业上也增加补贴力度，今天就给大家分享4类农业投资项目，个个都是上千万、上亿的资金扶持。

1、国家现代农业产业园创建

只要创建通过，国家先行补助1亿元，用于园区建设

目前，全国一共创建了62家国家现代农业产业园，到2020年一共要创建300家，还要再创建238家。

农业农村部财政部关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知（农计发〔2018〕11号），要求突出其产业融合、农户带动、技术集成等功能作用，打造现代农业建设样板区和乡村产业兴旺引领区。根据产业园相关因素，中央财政将通过以奖代补方式对认定创建的国家现代农业产业园给予适当支持。

现代农业产业园是在规模化种养基础上，通过“生产+加工+科技”聚集现代生产要素，创新体制机制形成的具有明确区域范围、建设水平领先的现代农业发展平台。去年，中央财政投入50亿元进行专项扶持，截至去年底，全国已批准创建41个国家级现代农业产业园。

2、田园综合体项目

田园综合体，以农民合作社为主要载体，让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体。

财政部在去年发布《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》中确定了在河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃18个省份开展田园综合体建设试点。

这无疑是继发展特色小镇之后农村发展的又一“新蓝海”。

资金扶持额度

（1）国家级田园综合体：每年6000-8000万，连续三年，比如河北迁西县花香果巷项目，第一批8000万资金已经到位。

（2）省级田园综合体：3000-6000万，根据各省具体情况，比如江苏省2017年田园综合体建设试点资金各3500万元，其中：专项转移支付资金分别为3500万元、400万元。

3、农村产业融合发展示范园项目

创建通过国家给予5000万元补助资金

农村产业融合发展是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手，是新形势下改善农业供给、拓展农业功能、拓宽农民增收渠道的重要举措。党中央、国务院高度重视农村产业融合发展，中央经济工作会议、中央农村工作会议均作出了部署，特别是今年中央1号文件明确要求支持建设一批农村产业融合发展示范园。

目标是按照当年创建、次年认定、分年度推进的思路，力争到2020年建成300个融合特色鲜明、产业集聚发展、利益联结紧密、配套服务完善、组织管理高效、示范作用显著的农村产业融合发展示范园，实现多模式融合、多类型示范，并通过复制推广先进经验，加快延伸农业产业链、提升农业价值链、拓展农业多种功能、培育农村新产业新业态。

4、农村一二三产业融合发展先导区项目

以前叫一二三产业融合发展试点，从2018年开始，每个创建通过的先导区，国家将给予2000-3000万不等的补助资金。

根据《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发〔2015〕93号）精神，农业部决定支持各地培育打造和创建农村一二三产业融合发展先导区（以下简称融合发展先导区），做大做强支柱产业和融合发展各类经营主体。

按照“一年有规划、两年有起色、三年见成效”的总体安排，力争在全国范围内培育打造和创建一批产业融合方式先进、经济效益显著、产业集群发展高效、与农民利益联结紧密的融合发展先导区，形成多元化的融合发展新模式新经验，有效推动农村一二三产业融合发展，让农民分享更多的二三产业增值收益。

根据先导区发展规划，以政府资金为引导，吸引社会资本投入，通过市场化运作和专业化管理，加大对融合发展先导区的投入力度，充分发挥政府资金的引导作用和放大效应。

……

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全自动超有机蔬菜种植工厂

新天地农业工业化高科技有机产业园

4000平米全自动超有机蔬菜种植工厂

商

业

计

划

书

NEW SKY&LAND ORGANIC AGRICULTURE PTE LTD

报告人：张爱民

二零一八年八月十八日

目  录

第一部分  摘要------------------------------------03

  一、   种植基地简况----------------------------------------------------03 

  二、   种植技术--------------------------------------------------------03

  三、   产品简况--------------------------------------------------------04

  四、   项目优势说明----------------------------------------------------05

  五、   政府政策及资金支持----------------------------------------------05

  六、   财务分析数据----------------------------------------------------06

第二部分  综述-------------------------------------7

  第一章   技术与产品----------------------------------------------------07

  第二章   市场分析------------------------------------------------------16

  第三章   财务分析------------------------------------------------------19

第一部分 摘要

一、种植基地简况：

现我们准备与        合作在青岛平度建设一套占地15亩的全自动有机蔬菜种植工厂，工厂生产面积4000平方米。

以下就在山东建设一套占地4000平方米的单层全自动平行移动托盘式有机蔬菜种植示范工厂做简单财务分析。

二、种植技术：

采用智能玻璃温室相对净空设施种植，种植方法采用全自动平行移动托盘式超有机蔬菜种植工厂方式（一套设备占地4000平米）。

本项技术目前在有机蔬菜种植行业是一次革命，用最简单的种植材料，只用其他有机蔬菜种植方式1/2-2/3的成本，生产出品质最优的超有机蔬菜，这就是本项目的根本！本技术已经分别在新加坡和中国申请了多达四项发明专利、两项实用新技术专利：在新加坡1、申请号：201309584-9申请日期：26DEC2013（已经获得批准）；2、申请号：10201402473W申请日期：20MAY2014；在中国1、发明专利申请号：201510256073.，申请日期为：2015年5月19日，已经获得专利权证书；2、实用新型发明专利申请号：201520323978.1（已经获得批准），申请日期：2015年5月19日；3、发明专利申请号：201510254981.7，申请日期：2015年5月19日,已经获得专利权证书；4、实用新型发明专利申请号：201520323977.7（已经获得批准），申请日期：2015年5月19日。（见附件）

专利技术在我们的新加坡试验种植基地进行长期的有机蔬菜种植，产品于2013年10月已经成功获得美国农业部（USDA)的NOP有机认证，认证产品为100%有机，2013-2017年认证证书号：A-2013-00201/2013-05097，2017年认证证书号：A-2013-00201/2017-05934。

三、产品简况

    生产各种超有机蔬菜

本专利技术生产的有机蔬菜属于超有机农产品范畴：

1、种植用人工有机营养土只使用纯天然有机物料配制而成，不添加任何人工物料，而且采用的物料都经过严格筛选，有害物质含量极低-比如重金属含量只是国际上对同类种植用材料规定含量的几十分之一或者更低，因此产品中的重金属含量极低，每一次进行的蔬菜检验中的四项重金属含量都可以有至少2-3项为0，2017年的认证检验报告中重金属四项全为0；

2、种植过程中不使用任何农药和化肥，只浇清水，即使是有机种植规定可以使用的生物农药及化学物品我们也一概不用，所以有机蔬菜产品的质量和原始种植方法种植的一样，色、香、味又回到了没有化肥、农药的时代；

3、由于我们选择使用的种植用原材料摒弃了某些有害物质，因此蔬菜产品不易老化，无论何时采摘都会脆嫩；

4、保存时间长，我们采用了最先进的物理保鲜方法--充气包装，保证蔬菜产品在常温下15天之内还一直保持采摘时的状态；

5、蔬菜检验报告见附件；

6、什么是超有机蔬菜：超有机农业提出的无农药残留、无兽药残留、无有害化学物品残留，超越了现行的有机农业模式；超越了现代化学农业模式；超越了现行评价食品质量安全所采用的“农药残留限量”评价标准，解决了有机食品生产难、安全保障难的难题。

四、项目优势说明

本项目经多年种植试验，现已拥有成熟、完善的成功种植技术（已经成功获得专利，专利文件复印件见附件）及管理经验，在新加坡试验种植基地使用该技术种植出的有机蔬菜产品已经取得USDA-NOP认证，全部产品被认证为100%有机；拥有种植用人工有机营养土研发技术及生产工厂（见附件：河北新天地有机农业有限公司），有经验丰富的市场调研人员，同时一流的营销团队不仅有完整、统一、高效的网上销售专业平台，并不断开发专卖店、星级酒店等高端市场，完全可保证项目顺利实施及不断发展。

五、政府政策及资金支持

政府会大力支持，容易获得辅助资金。

六、财务分析数据（概述）

建设一套占地4000平方米（6亩）单层全自动平行移动托盘式有机蔬菜种植工厂，工厂总投资1573万元（不包括土地购买及九通一平）。4000平米单层全自动超有机蔬菜种植工厂，按照每年采收10季（平均36天一季），每季每平方米产量5公斤计算，每年生产有机蔬菜200吨。按照销售价4万元/吨计算，年产值为800万元。

第二部分 综  述

第一章  技术与产品

一、技术描述

采用智能玻璃温室相对净化空间种植环境，使用“全自动平行移动托盘式有机营养土（基质）栽培超有机蔬菜生产技术”（以下简称为托盘式种植法）及“全自动槽式超有机蔬菜种植工厂种植法”（另案介绍），按照《有机蔬菜产品无土栽培技术操作规程》，在“半封闭槽式超有机蔬菜种植法”圆满成功种植的基础上提升设计制造的“托盘式种植系统”和“全自动槽式超有机蔬菜种植工厂种植法”为核心技术的有机蔬菜产品生产技术，表现出良好的技术效果和功能特点，与传统的土壤栽培和常规无土栽培技术相比，在诸多方面体现出独特的优势：

    （1）实现了养分管理的定量化和标准化：根据不同农作物的根系特点，在成功使用槽式种植法种植的基础上设计制造了用于自动化种植茄果类和瓜果的种植槽、种植叶菜类蔬菜的种植托盘，其主要作用是与土壤隔离，避免养分、水分流失，防止土传病虫害，节省劳动力,实现养分管理的定量化及标准化。

    经检验和测试，利用优质纯有机肥(比如牛粪、羊粪、猪粪、鸡粪、鸟粪等）做主原料配制成的专用有机营养土，除了能全面满足不同作物对养分、水分、通气、热量等生长条件的要求，进而获得高产优质之外，有机营养土重金属含量、大肠杆菌数量等卫生指标也均符合相关标准。其重金属、硝酸盐等含量均远远低于种植有机产品土壤相关卫生指标，符合有机蔬菜对种植条件的要求。实现了无土栽培施肥管理的标准化、规范化，使有机蔬菜生产向优质、安全、高产方面迈进了一大步。人工有机营养土技术指标及检验报告见附件。

（2）节水性能突出：该种植法使用托盘种植与土壤隔离，施水时没有渗漏，蒸发量也很少。经与传统土壤栽培对比测试，15000平米土壤栽培一次施水量需要75吨，而该种植法仅需要5-7.5吨，节水量90%以上。

（3）节省肥料：土壤栽培肥料利用率大约只有50%左右，甚至低于20%～30%，一半以上的养分损失，而该种植法是封闭式营养循环系统，肥料利用率95%以上，营养成分几乎没有流失。

（4）在预防病虫害方面取得突破：农业生产中，病虫害发生的渠道：主要来源于土壤传播，肥料、种苗携带，人员携带和空气传播。首先我们采取相对净化空间全封闭玻璃温室种植环境种植，有效避免外界病虫害进入种植区域。其次“托盘式种植法”脱离土壤与地面隔离，种植前对有机营养土进行封闭消毒，来自种植材料的病虫害得到了有效控制；再次，盘内有机营养土是经过充分发酵腐熟，并通过高温无害化处理的，没有携带病虫害；四是“托盘式种植法”浇水量仅是常规土壤栽培浇水量的10%以下，水分蒸发少，不会造成棚内高湿，叶面不结露，病虫害不易滋生；五是，“托盘式种植盘”立体摆放在大棚内，高出地面25-40公分，空气流通好，不易感染病菌；六是，“托盘式种植法”在每一个种植周期结束，蔬菜采摘后对有机营养土进行全面消毒，采用的消毒方法可以使得物料温度达到摄氏一百度至一百二十度，持续时间4-5分钟，无论是病虫害还是任何有害生命体都会被全部杀灭,同时消除了重茬的影响。这是“托盘式种植法”在控制和预防病虫害方面体现出来的独特优势，是有机农业在植保、预防病虫害方面的重大突破。

（5）节省劳动力：在全自动全封闭智能温室设施无土栽培中“托盘式种植法”至少比传统土壤栽培节省了翻地、作畦、松土、施肥、锄草、中耕、培土等7道操作程序，本项目即将采用的“托盘式种植法”因为在智能温室内采取完全自动化方式，将节省劳动力80%以上。

（6）产量高：“托盘式种植法”可为不同蔬菜、瓜果作物创造良好的养分、水分、空气、热量等生长条件，使作物增产，根据我们在新加坡种植经验显示，如果智能温室内的温度常年恒定达到每天晚摄氏25-日35度，普通叶类蔬菜的产量可以达到和超过5公斤/每平方米每季（平均36天，一年10季）。

（7）品质好：由于人工有机营养土生产用所有原材料都选自无污染、无公害、无施用化肥、农药的地区，所以异常纯净，比如以往我们曾经采用中国内蒙古境内的羊粪和牛粪，草原羊粪和牛粪选自天然的内蒙古大草原，没有受到任何农药、化肥的污染，经充分腐熟及无害化处理后，营养成分齐全，重金属含量极低，是安全型优质肥料。使用该肥料配制人工有机营养土，通过有机生态型无土栽培管理程序，不使用化学合成的肥料、农药、生长调节剂等，生产出来的产品色泽鲜艳、外型美观、口感纯正、营养全面，保质期长。

    （8）成本低：实践证明，“托盘式种植法”具有成本低、用工少、易操作、产品优质、生产高效等特点，是蔬菜全自动化植物工厂设施栽培由传统向现代农业转变的实用型新技术。

    （9）应用广：人工有机营养土具有体积小、重量轻、营养全等特点，有着十分广泛的适用范围。除能在各种园艺设施应用外，还可以应用于沙漠、荒滩、荒沟及盐碱地、废弃地；除可应用于蔬菜作物优质、高产、高效栽培以外，也非常适用于设施花卉和果树栽培。还可广泛应用于城市屋顶、居室、庭院美化和草坪绿化。尤其，应用到现在盛行的生态餐厅中，将预先培育好的各种蔬菜、水果、花卉定时移植到餐厅，不但能够起到生态绿化、美化环境的装饰效果，而且还能够在供人们欣赏的同时，进行采摘品尝。

    （10）整个种植过程安全、环保：由于在整个种植过程中只浇清水，采用了全封闭玻璃温室相对净化空间种植环境，采用了半封闭“托盘式种植方法”，无任何溢出物，无废水废气排放，托盘内是一个独立的养分、水分的小循环系统，不会给周围环境带来任何不良影响。如果我们选用太阳能电站提供本系统的驱动用电和冷热环境调节用电，完全不用市电。

（11）与其它类型无土栽培技术的区别

1、与液态型无土栽培技术的区别：

液态型无土栽培技术虽然是现代农业高新技术，但是，由于它的营养成分主要是化学成分配制的，生产出来的农产品，亚硝酸盐含量高，而且生产设施投入大，工艺复杂、成本高，产品无明显竞争优势，经济效益低，同时还存在操作难度大、非环保等不足之处，大大影响该技术在蔬菜生产领域的推广应用。“托盘式种植法人工有机营养土栽培超有机蔬菜生产技术”的应用，取代化学营养液，将有机农业成功导入无土栽培，在作物整个生长过程中只浇灌清水，突破了无土栽培必须使用化学营养液的传统观念。这一技术的发明和应用为有机生态型无土栽培技术领域，开辟了新的途径。因此，该技术针对化学营养液无土栽培技术化学成分含量过高的缺点，充分体现出绿色、生态、环保等独特的功能特点。

2、与其它固态型无土栽培技术的区别：

目前，固态无土栽培广泛采用锯末、煤渣、菇渣、草炭、蛭石和作物秸杆等混合物作为基质，鸡粪等作为肥料来源。这些物料在收集过程中来源各异，不确定性因素很大，尤其营养成分和有害物质的含量，不容易用科学数据及标准化来衡量和选择，况且产量也低。而“托盘式种植法人工有机营养土栽培有机蔬菜生产技术”，体现出营养全面、各种成分稳定的特点、属于无污染、安全型种植方式，并且在实施种植过程中容易掌握，便于管理，大大简化了无土栽培的操作管理程序，节省大量的成本，实现了无土栽培生产管理过程中的定量化和标准化。

二、智能全自动平行移动托盘式超有机蔬菜种植方式：

    本项目种植方法的研究发明创始人经过长期艰苦的研究，解决了有机种植领域最难解决的两大难题：

    第一：目前全世界范围内的有机种植因为不能使用速效化肥，只能使用缓释有机肥料，致使有机蔬菜在生产过程中无法迅速取得足够的营养供应，因此有机蔬菜生长缓慢，单位面积及单位时间产量远远低于使用化肥的产量，怎样在有机种植只使用纯天然有机肥料及允许使用的纯天然有机物料的情况下提高蔬菜吸收营养的速度和效率，使得有机蔬菜种植中蔬菜生长速度及单位面积单位时间内产量不亚于使用化肥的产量是一个世界性难题。我们采用跨行业的理念，成功研究出了一种纯天然的人工有机营养土，经过10多年的不断完善，经过在中国、新加坡多年的实际试验种植结果显示：该人工有机营养土具备了蔬菜生长所必须有的全部营养条件，在新加坡自然条件下种植叶类蔬菜各种品种可达到每季每平方米5公斤以上。果菜类达到每平米每季30公斤左右，整个生长期大约90天（蔬菜图片附后）。张爱民先生于2013年12月26日成功在新加坡申请了专利，已经取得发明专利证书。

第二、国际上目前采用的有机蔬菜种植方法因为不能使用农药及其他化学药物杀灭病虫害，使得有机蔬菜种植过程充满了致命的风险，有时候一夜之间大面积蔬菜遭病虫害侵袭，一无所获。为了解决有机蔬菜种植所面临的这种致命性的风险，我们经过长期不懈

的努力，采用了最先进的多学科的高科技技术，成功研究设计制造出了一套全封闭净化空间智能温室全自动平行移动托盘式有机蔬菜种植系统，本系统的主要运行理论如下：

（1）利用全封闭相对净化空间玻璃温室提供该系统的种植基本条件，整个系统建立在该全封闭玻璃温室内，玻璃温室可以根据种植地区及种植条件的不同按照适用条件建设，比如在极寒极热地区，可以利用当地的自然资源条件建设太阳能电站/风力发电站/地热利用系统为种植系统提供制冷或制热能源，使得种植系统可以建设成相对净空全封闭的智能温室；为极偏远又交通不便地区提供一种有机蔬菜的种植系统。该系统成功发明的意义完全颠覆了普通的种植概念，不仅解决了无种植条件地区的蔬菜自给问题，而且使得产品直接提升为100%有机。

   （2）种植后的托盘中旧种植物料自动粉碎系统；

   （3）自动筛分配料系统；

   （4）种植物料自动消毒系统；

   （5）种植物料冷却系统；

   （6）自动播种系统；

   （7）播种后水漂浮法输送安放系统；

   （8）自动平行移动托盘式有机蔬菜种植系统；

   （9）成熟后的种植托盘水漂浮法输送安放系统

（10）蔬菜收割分拣系统；

（11）收割后水漂浮法返回第一级输送系统；

   （12）蔬菜自动预冷、包装系统；

   （13）自动称重、打码、贴标系统；

    (14) 全自动纸箱包装系统；

（15）自动水幕式浇水系统（包括自动温湿度监测、自动雾

化消毒系统、修理人员承载系统）；

   （16）配套用自动输送系统；

   （17）高压雾喷降温系统

   （18）病虫害自动监控系统。

综上所述，本智能温室全自动平行移动托盘式有机蔬菜种植系统将是有机种植行业的一次革命。本种植系统于2014年5月20日在新加坡成功申请了专利，专利申请已经进入审查阶段（见附件），另外，本种植系统也于2015年5月19日在中国成功申请了4项专利并获得了专利权证书。接下来，我们还有至少10项专利在申请。

 三、产品及生产状况

1.主要产品

    各种有机蔬菜、瓜果

2.产品特性

    各种产品严格按照美国USDA-NOP有机认证的规范和中国有机食品生产标准生产，产品各项控制指标都达到有机产品各项性能、指标标准，做到天然、有机、安全。 

四、产品生产

1、生产及原材料供应

A、我们的种植方式主要采用智能温控玻璃温室设施种植，利用没有污染的纯有机肥（比如牛粪、羊粪、猪粪、鸡粪等）为主原料加工生产成无土栽培有机蔬菜用人工有机营养土，使用“托盘式生产技术”，每公顷种植地（15亩）一年需人工有机营养土大约600吨。

B、资源：人工有机营养土由河北新天地有机农业有限公司供应。

C、种植基地设在大城市中边地区是非常理想的有机蔬菜种植园，除了避免城市污染源以外，还提供了方便的运输条件，可以供应到全世界地区。 

2.产品标准、质检和生产成本控制

A、标准：产品按照美国农业部NOP有机农业管理条例及中国国家有机蔬菜生产标准生产；

    B、质检：根据有机认证产品的标准，我们购置检验仪器对产品进行基础检验，国家监督机构也有相关的专业、完善的检验机构，可以送检，根据我们长期种植经验及产品检验情况，经反复检验认定，无一例外全部符合有机食品相关标准，特别值得一提的是产品重金属含量无一例外的全部远远低于各国有机食品检验标准，这也为我们的种植提供了可靠地安全保障，减少了种植风险。

C、生产成本控制：由于我们采用智能温室封闭大棚设施农业生产方式，规避自然灾害能力大大提高，智能温室种植的条件就是可以调控，使得种植风险降低，我们在生产过程中主要是控制病虫害发生、降低用工时数，增加产量来降低生产成本，就拿产量来说，其实在我们的以往种植试验过程中，产量远远超过我们现在的设计产量，我们现在设计一年种植四季茄果类蔬菜或者10季叶菜类蔬菜，综合产量也是很容易就能达到每公顷每年产量600吨。在具体的种植过程中，我们才会根据种植园区的实际情况来调整种植品种，使得经济效益达到最优。

3.种植用水：由于我们使用的水量极少，只是传统种植方法的10%以下。我们会根据产业园所处地区不同采用收集雨水、开挖蓄水池、深井取水多种形式并举保证灌溉用水。

4.包装与储运

    A、包装：我们遵循美国农业部（USDA）-NOP有机产品认证标准中有机产品包装的标准及新加坡国家有关标准进行包装设计，力求天然、环保、安全，与产品本身相匹配。我们为了产品的品牌效应会设计独特、专用、能体现本产品特色及特点、防止假冒等各项要求都能满足的包装。

   B、运输、采用冷藏运输，保证产品的新鲜度及品质不受外界不良环境影响。

第二章  市场分析

 一、中国有机蔬菜市场

中国市场供应蔬菜主要为：芦笋、莼菜、菠菜、菜心、大白菜、小白菜、芥兰、甘蓝（花椰菜或西兰花）、西红柿、洋葱、青葱、四季豆、豇豆、白菜、藕、蒜苗、菜花、西兰花、胡萝卜、萝卜、辣椒、莴苣、芹菜、黄瓜、生菜、秋葵、蒲瓜、丝瓜等。我们可以种植其中的叶菜类及茄果类大部分蔬菜。

二、国际有机食品发展现状及趋势

    在国外，由于社会的进步，发达国家目前有机食品消费量占普通食品消费量的比例远远大于新加坡，从世界范围看，有机食品的销售量发展速度相当快，而且销售潜力相当可观，21世纪初，全球发达国家有机食品销售量占全部食品销售量的5％。

欧美及日本等国家有机农业发展得比较快。如法国大约有5％的农场专门从事有机食品原料的生产。有机食品市场占整个食品市场的5％，婴幼儿食品基本上都是有机食品；欧洲其他国家从事有机食品生产的农场在2％－3％之间，90年代初已注册登记专门从事有机食品加工的工厂有 1716家。美国几乎在所有的连锁店都销售有机食品，有1/3的美国人会购买有机食品，2010年美国有机食品销售量超过一千亿美元，且以每年20％左右的速度增长，从事有机农业生产的农民以每年12％的速度递增。目前日本有8000多个有机农场，有机食品的市场规模由1990 年的300亿日元发展到2010年的20000亿日元左右，年平均增长率超过20％。

香港在消费水平上早已达到欧美及日本的水平，但由于蔬菜产品靠中国大陆进口，新加坡只有少量的有机产品可供，大部分有机蔬菜从欧美及日本进口，价格奇贵。我们于2016年9月对香港的有机蔬菜销售市场专门进行了调查，香港的有机蔬菜主要来源于西方国家及日本，比如美国、日本、荷兰等国家，以下列举几样普通有机蔬菜的零售价格，在超市有机蔬菜柜台里，从日本进口的有机黄瓜为每公斤港币150元，圣女果的价格为每公斤港币200元，从荷兰进口的有机生菜价格为每公斤港币160元，这里不再一一列举。

三、市场趋势预测和市场机会

1、市场趋势预测

     目前，世界有机食品消费市场发展迅速，据统计，美国2015年有机食品及保健品零售额就高达1100亿美元。2013年仅德、法、意等欧洲9国有机食品市场零售总额就己超过2000亿美元。尤其是有机食品市场增长潜力巨大，预计英国、瑞士、丹麦、瑞典等许多国家的中期年增长率都在10%一20%左右。欧洲国家进口额占国内市场份额较大的有机食品品种包括蔬菜、水果、油料和葡萄酒。丹麦、英国、卢森堡有机食品、水果的进口额均占国内市场份额的90%，丹麦、瑞士、卢森堡有机食品、油料则100%全是进口。亚洲有机食品的开发总体上还处于起步阶段，但各国之间发展不平衡。日本、韩国从70年代即开始发展有机农业。1994年日本政府就明确有机农业是可持续发展战略的一部分，目前日本有机食品的销售额占食品销售总额的3%，年增长率达30%一40%。韩国有机食品年销售额为120亿美元，年增长率30%以上。

2、我们的市场机会

      根据与国际有机蔬菜多种种植技术比较，我们现在的种植技术是有机蔬菜生产技术的一次革命，它简约以及全自动的生产方式直接大幅度降低了生产成本，又由于原材料可大量收取，更支持我们可大面积、长期处于低成本生产状态，这就造就我们在这个行业里会迅速找到我们的市场，中国每年的蔬菜才生产量达到7亿吨，目前有机蔬菜产量只占总产量的0.1%，如果未来20年有机蔬菜产量达到5%，则有机蔬菜年产量将达到3500万吨，有巨大的发展空间。

    目前，随着2008年中国三聚氰胺恶劣事件及欧洲牛奶污染事件的发生，世界各国政府已经将食品安全问题提到了重要的议事日程，对我们种植有机蔬菜提供了绝佳的支持条件，如果政府能对有机蔬菜生产给予特别的扶持，无疑会对本项目的实施起到决定性的积极推动作用。

第三章 财务分析（预估）

    总投资额1573万元人民币建设一套占地4000平方米单层全自动平行移动托盘式有机蔬菜种植工厂。

   以下我们就投资1573万元人民币建设一套全自动有机蔬菜种植工厂做财务分析。

一、收入及产品成本估算依据

  成本估算依据（以一年投入计算），按照每平方米每季生产5公斤叶菜类蔬菜计算，按照每年生产10季叶菜类蔬菜计算，总产量为4000 X5 X 10=200000公斤即200吨蔬菜，每吨销售价格按4万元计算，合计总收入800万元。

   (1) 原材料项目

a) 主要原材料1、人工有机营养土每年使用200吨，每吨价格人民币3000元，小计人民币60万元；

b) 每年需要种子总计10万元

c) 包装计需20万元，

   三项小计90万元。

 (2) 电耗及能耗为80万元。

 (3) 职工工资项目

工资计算：工人及管理人员6人按平均工资每人每月5000元（包括公积金及补贴）等，全年总计36万元。

  (4) 土地租金每年0万元

   (5) 固定资产折旧费

  固定资产折旧按10年进行直线折旧。

  年折旧费 157万元

 （6）企业管理费

项目中列有招待费（总收入的0.5％），管理车辆消耗费、正常业务需要的差旅费、流动资金贷款利息等项目，按总销售额的1%计算为8万元；

  （7）设备维修管理费2% 为16万元

  （8）销售费

参照行业标准，列有销售人员差旅费、补助费、广告费、电商平台、运输费等栏目，预计5%为40万元；

二、产品成本估算

     列附表9－2：正常年份产品成本估算表

按年产200吨有机蔬菜，售价4万/吨元计算，总销售额为800万元。产品总成本为423万元， 单位产品经营成本为21200元/吨。

项 目 正 常 年 产 品 成 本 估 算 表

表9－2                                   单位：人民币万元

备注：固定资产总投入按10年直线折旧计算

三、产品成本分析

由表9－2计算得出，该项目正常年经营总成本为423万元，其中固定成本333万元，占经营成本的78.7％；可变成本90万元，占经营成本的21.3％，每吨经营总成本为21200元/吨。

四、项目财务评价

    1、项目成本利润计算及分析：

    列表9－3：产品利润估算表

单层工厂年利润估算表

 表9－3                                              单位：人民币万元

还款年限：1573/534=3年 建设期一年，还款期4年

2、盈亏平衡                  

 (1)正常年盈亏平衡分析

    据前述章节数据：计算以生产能力－利润率表示的盈亏平衡点:

           年固定总成本

        盈亏平衡点=                                       

                          销售额－年可变成本－销售税金

                 423

        ＝                       ＝59.58%

             800－90-0         

    即达到生产能力的59.58％时（此时销售收入为人民币476万元，生产量为119吨相当于每季每平方米3公斤）盈亏平衡。

    （2）盈亏平衡图   详见附图9－7：

           图9－7       盈 亏 平 衡 图

销售额(万元) 800

                                                 盈利区

                                                销售收入线

     423     固定成本线                                        

                             盈亏平衡点                                                                                                                              

  90    亏损区                   可变成本线

         生产能力

                         59.58 %                  100%                                     

3、产量增加对财务数据的影响

   以上产量每季每平方米5公斤，每季36天，是根据我们在新加坡试验种植农场多年种植结果，在自然种植条件下的产量，使用的种子也是大田种子，没有使用优化种子。

当我们在全自动种植工厂内使用了优化种子、加装使用二氧化碳定期灌注系统后，蔬菜产量可以提高至少30%。

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